Individual
Desde el módulo de compras, una vez recibido el género, desde la orden de compra podemos pulsar sobre Crear Factura
Nos aparecerá la factura en estado borrador, pudiendo modificar los datos que sean necesarios. Por ejemplo la Referencia (Número de factura del proveedor), fecha de la factura, fecha de pago, …
Por último pulsaremos el botón de publicar.
Desde este momento también es visible desde el módulo de facturación/contabilidad en el apartado de Proveedores / Facturas
Agrupar albaranes
Desde el módulo de facturación/Contabilidad - Proveedores - Facturas. Creamos una factura, seleccionamos el proveedor, indicamos la referencia, las fechas, …
En el campo Auto-complete iremos seleccionando cada uno de los albaranes que conforman la factura.
A medida que seleccionamos un albaran se van rellenando las líneas de la factura.
Si pulsasemos dos veces sobre el mismo albaran el programa lo reconoce y no lo duplica.
Una vez finalizado hay que comprobar el número de referencia para borrar si es necesario los números de los albaranes.
Una vez publicada la factura los datos de los albarenes en el campo Auto-complete se visualizan con la referencia de la factura.