Pago Nóminas

Una vez tengamos los asientos de las nóminas, desde el módulo de facturación/contabilidad crearemos una órden de pago.

Seleccionamos el modo de pago que tenemos para el pago de las nóminas y rellenamos la fecha de vencimiento (que ha de ser posterior a la fecha del día).

Pulsamos sobre el botón Create Payment Lines from Journal Items

Seleccionamos la fecha hasta del vencimiento, seleccionamos el diario de nóminas y en el modo de pago seleccionamos cualquiera ya que el asiento de nóminas no tenemos ninguno asociado.

Y pulsamos sobre la acción de Añadir línea

Nos aparecerán los apuntes, marcamos los que nos interesa y pulsamos el botón Seleccionar

Verificamos de nuevo que son las líneas que queremos y pulsamos crear transacciones

Pulsamos sobre Confirmar pago

Pulsamos sobre Generar fichero

Podemos descargar el fichero generado para subirlo a la extranet del banco.

Pulsamos sobre ** Fichero subido satisfactoriamente**

Casos de Uso

Más de un Empleado con la una única Cuenta Bancaria

Para los casos que nos podemos encontrar que dos empleados o más comparten una misma cuenta bancaria, lo que hay que hacer es montar una estructura de “Contacto Padre - Contacto Hijo”.

Lo que tenemos que hacer es hacer que un contacto este dentro de otro.

Te podrá ayudar a montarlo, asignar momentáneamente el contacto como Padre, asignar el contacto hijo y luego volver a dejar el contacto padre como individuo.